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和創(chuàng)科技IPO成功過會：專注SaaS云服務的專精特新“小巨人”企業(yè)
12月7日消息，北京證券交易所上市委員會2022年第77次審議會議結(jié)果出爐：和創(chuàng)科技（834218）符合發(fā)行條件，上市條件和信息披露要求，成功過會。
(資料圖片僅供參考)
犀牛之星APP顯示，和創(chuàng)科技是一家專業(yè)從事SaaS云服務研發(fā)的供應商，公司致力于為建筑工程、裝備制造、泛快消等行業(yè)的企業(yè)級客戶提供數(shù)字化解決方案。公司深耕SaaS領(lǐng)域十余年，始終堅持以自主研發(fā)作為發(fā)展的核心驅(qū)動力，經(jīng)過 多年發(fā)展，不斷實現(xiàn)產(chǎn)品的迭代、升級，目前主要產(chǎn)品包括紅圈CRM+、紅圈營銷+、紅圈通等。
公司系列產(chǎn)品示意圖
公司作為以云服務模式為企業(yè)提供SaaS數(shù)據(jù)智能解決方案的服務商，自2009年成立以來一直深耕SaaS領(lǐng)域，已經(jīng)為國內(nèi)大量的建筑工程、裝備制造和泛快消等行業(yè)客戶提供了數(shù)據(jù)系統(tǒng)化、流程標準化、管理可視化、工具智能化的數(shù)據(jù)智能管理系統(tǒng)。公司已被認定為北京市專精特新“小巨人”企業(yè)。
截止招股說明書簽署日，公司共擁有授權(quán)發(fā)明專利1項、軟件著作權(quán)85項、域名12個、作品著作權(quán)5項。
公司軟件著作權(quán)示意圖
行業(yè)現(xiàn)狀來看，近年來，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)逐步向精細化、規(guī)范化發(fā)展。一系列法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)發(fā)布不斷促進國內(nèi)企業(yè)加快云化轉(zhuǎn)型。
2016年以來，我國軟件行業(yè)增速逐漸趨穩(wěn)，呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。從軟件行業(yè)整體收入情況來看，根據(jù)國家工信部《2021年軟件和信息技術(shù)服務業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2016至2021年間，我國軟件業(yè)務收入由48232億元增長至 94994億元，年復合增長率為14.52%。
2016-2021年軟件業(yè)務收入增長情況示意圖
云服務市場規(guī)模方面，根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國云市場規(guī)模不斷增長，2020年呈爆發(fā)式增長，增速達到56.75%；云市場整體規(guī)模已由2016年515億元增長至2020年的2091億元，年復合增長率高達 41.95%。近兩年，在全球數(shù)字經(jīng)濟背景下，云計算成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然選擇，與此同時，新冠疫情的出現(xiàn)加速了遠程辦公、在線教育等云服務發(fā)展。
在云服務的組成中，SaaS模式是其重要的細分領(lǐng)域之一。SaaS模式下， 廠商將應用軟件統(tǒng)一部署在云端的服務器上，客戶根據(jù)自身實際需求，通過互聯(lián)網(wǎng)向廠 商購買所需的應用軟件服務，按購買的服務多少和時間長短向廠商支付費用。
和美國相比，我國的SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。2015年以來，隨著電商等產(chǎn)業(yè)的進一步擴張，為SaaS產(chǎn)業(yè)提供了絕佳的發(fā)展土壤。另外，自2020年新冠疫情爆發(fā)以 來，遠程辦公模式全面開啟，新冠疫情加速了云計算的用戶習慣養(yǎng)成，SaaS作為云計算中的一環(huán)，新冠疫情也成為助推SaaS發(fā)展的加速器。
SaaS產(chǎn)品與傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品差異化示意圖
從國內(nèi)市場來看，2016年以來，我國SaaS市場增速顯著，市場規(guī)模已從2016年75億元快速增長至2020年的279億元，年復合增長率達38.88%。
隨著下游用戶增加，SaaS服務提供商的邊際成本遞減，規(guī)模效應進一步放大。這也將讓更多行業(yè)將接入SaaS服務，實現(xiàn)降本增效。
客戶方面，2021年公司前五大客戶分別是奧的斯電梯（中國）投資有限公司、北京碧朗灣健康科技有限公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、鉑略企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司、卡特彼勒（中國）投資有限公司。
2021年公司前五大客戶示意圖
業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為1.26億元、1.08億元、1.45億元，近2年復合增長率為7.25%；歸母凈利分別為-2346.92萬元、-847.27萬元、-1914.5萬元，近2年復合增長率為8.82%。
和同行業(yè)上市公司毛利率相比，公司近三年毛利率維持在72%左右，2021年毛利率為71.99%。同行業(yè)上市公司——廣聯(lián)達、金山辦公的毛利率分別是83.95%、86.91%。
同行業(yè)上市公司經(jīng)營示意圖
公司IPO募資方面，本次公司擬募資5.8億元，資金將用于PaaS 核心能力升級項目、工程項目管理SaaS產(chǎn)品升級項目、本地化服務體系建設(shè)項目。項目建成投產(chǎn)后，下游客戶多樣化需求將推動公司提升PaaS云服務核心能力。
公司IPO募投項目示意圖
